Информация об исполнении бюджета КГУ «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области» за 2021 год
На конец 2021 года КГУ «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области» освоил бюджетные денежные средства в размере 179565,4 тыс. тенге, в том числе:
По бюджетной программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 44359 тысяч тенге, фактический расход составляет 44357 тыс. тенге.
Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 2 тысячи тенге за счет фактически произведённых расчетов в том числе:
- по специфике 111 «Оплата труда госслужащих» в сумме 0,045 тыс. тенге
- по специфике 113 «Компенсационные выплаты» в сумме 0,041 тыс. тенге
- по специфике 122 «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» в сумме 0,2 тыс. тенге
- по специфике 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» в сумме 1,1 тыс. тенге
- по специфике 131 «Оплата труда технического персонала», в сумме 0,1 тыс. тенге
- по специфике 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» в сумме 0,015 тыс. тенге.
- по специфике 149 «Приобретение прочих запасов» в сумме 0,4 тыс. тенге.
- по специфике 152 «Оплата услуг связи» в сумме 0,014 тыс. тенге.
- по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» в сумме 0,048 тыс. тенге.
- по специфике 161 «Командировки и служебные разъезды внутри страны» в сумме 0,1 тыс. тенге согласно фактических расходов.
- по специфике 169 «Прочие текущие затраты» в сумме 0,0 тыс. тенге.
Количественным показателем прямого результата является - содержание штата численностью 14 человек, фактический достигнутый количественный показатель составляет 14 человек. Следующим показателем прямого результата является количество работников направленные на курсы подготовки и переподготовки кадров, данный показатель равен 2.
Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
По бюджетной программе 003 «Капитальные расходы государственного органа»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 337 тыс. тенге, фактический расход составляет 335,1 тыс. тенге.
Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 1,9 тыс. тенге за счет фактически произведённых расчетов в том числе:
- по специфике 414 «Приобретение машин, оборудования, инструментов» в сумме 1,9 тыс. тенге.
Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
По бюджетной программе 004 «Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 1990 тысяч тенге, фактический расход составляет 1989,9 тыс. тенге.
Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 0,1 тысяч тенге за счет фактически произведённых расчетов в том числе:
- по специфике 155 «Оплата услуг в рамках государственного социального заказа» в сумме 0,1 тыс. тенге,
Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
По бюджетной программе 005 «Услуги по проведению государственной информационной политики»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 12450 тыс. тенге, фактический расход составляет 12449,1 тыс. тенге.
Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 0,89 тыс. тенге.
Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
По бюджетной программе 008 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 628 тыс. тенге, фактический расход составляет 627,3 тыс. тенге.
Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 0,7 тыс. тенге.
Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
По бюджетной программе 009 «Поддержка культурно досуговой работы»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 100866 тыс. тенге, фактический расход составляет 100866 тыс. тенге.
Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 0,0 тыс. тенге.
Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
По бюджетной программе 014 «Проведение спортивных соревнований на районном уровне»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 2616 тыс. тенге, фактический расход составляет 2612,2 тыс. тенге.
Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 3,8 тыс. тенге.
Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
По бюджетной программе 015 «Подготовка и участие членов сборных команд для участия в областных соревнованиях»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 5992 тыс. тенге, фактический расход составляет 5992 тыс. тенге.
Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 0,0 тыс. тенге.
Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
По бюджетной программе 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетным организациям»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 5437 тыс. тенге, фактический расход составляет 5437 тыс. тенге.
Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 0,0 тыс. тенге.
Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
По бюджетной программе 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 4900 тыс. тенге, фактический расход составляет 4900 тыс. тенге.
Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 0,0 тыс. тенге.
Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
Информация об исполнении бюджета КГУ «Отдел внутренней политики Жамыблского района Северо-Казахстанской области» за 2019 год
КГУ «Отдел внутренней политики Жамбылского района Северо-Казахстанской области» осуществляет свою деятельность на основании Положения от 23 января 2017 года. Бюджет КГУ «Отдел внутренней политики Жамбылского района СКО» на 2019 год разработан и утвержден в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан и решения Жамбылского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 27 декабря 2018 года №29/1 «Об утверждении районного бюджета Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2019-2021 год».
На конец 2019 года КГУ «Отдел внутренней политики Жамбылского района СКО» освоил бюджетные денежные средства в размере 24392,7 тыс. тенге, в том числе:
на содержание государственного органа по программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» — 13525,6 тыс. тенге, а именно:
- на оплату труда и выплату социальных выплат 4 единицы государственных служащих и 2 единицы работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа — 8498,4 тыс. тенге;
- по специфике «Взносы на обязательное страхование» было освоено 14,1 тыс. тенге на обязательное страхование автовладельцев;
- по специфики «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» был приобретён бензин АИ-92 стоимостью 408,8 тыс. тенге;
- по специфики «Приобретение прочих запасов» были приобретены запасные засти для автомобиля, бумага, канцтовары, картриджи, криптопровайдер аппаратный стоимостью 428,5 тыс. тенге;
- по специфики «Оплата услуг связи» были оплачены услуги интернета и связи стоимостью 673,3 тыс. тенге;
- по специфики «Оплата аренды за помещение» были оплачены услуги по аренде офисных помещений стоимостью 523,2 тыс. тенге;
- по специфики «Оплата прочих услуг и работ» были оплачены услуги банка, услуги по обучению государственных служащих, услуги по изготовлению баннеров, услуги по заправке картриджей, услуги технической поддержки информационных технологий всего на сумму 2138,5 тыс. тенге;
- по специфике «Командировки и служебные разъезды внутри страны» было освоено 790 тыс. тенге на командировки госслужащих в города Петропавловск и Костанай;
- по специфике «Прочие текущие затраты» были оплачены взносы за экологию, услуги за технический осмотр автомобиля, услуги нотариуса всего на 50,8 тыс. тенге;
- по программе «Услуги по проведению государственной информационной политики» — 10284 тыс. тенге;
- по специфике «Оплата прочих услуг и работ» были оплачены услуги по печатанию газет на государственном и русском языках стоимостью 10283,6 тыс. тенге.
По программе «Реализация мероприятий в сфере молодежной практики» — 453,5 тыс. тенге, в том числе:
- по специфике «Приобретение прочих запасов» были приобретены фотокристаллы и подарочные пакеты к провидению спортивной спартакиады стоимостью 103,5 тыс. тенге;
- по специфике «Оплата прочих услуг и работ» были изготовлены и приобретены баннеры к спортивной спартакиаде стоимостью 350 тыс. тенге.
По программе «Капитальные расходы государственного органа» - 130 тыс. тенге;
- по специфике «Приобретение машин, оборудования, инструментов» был приобретён ноутбук стоимостью 130 тыс. тенге;
Исполнение плана за 2019 год в сумме 24 млн. 398 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 24 млн. 392 тыс. тенге или 99,9%.
| Программа | Подпрограмма | Специфика | План | Факт | Отклонение |
| 001 | 011 | 111 Оплата труда | 449,7 | 449,7 | 0 |
| 113 Компенсационные выплаты | 92 | 92 | 0 | ||
| 121Социальный налог | 27,5 | 27,1 | 0,5 | ||
| 122 Социальные отчисления | 15,8 | 15,8 | 0 | ||
| 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 8 | 7,5 | 0,5 | ||
| 131 Оплата труда технического персонала | 442 | 442 | 0 | ||
| 135 Взносы работодателей по техническому персоналу | 40 | 40 | 0 | ||
| 015 | 111 Оплата труда | 4611 | 4610,9 | 0,1 | |
| 112 Дополнительные денежные выплаты | 428,4 | 428,4 | 0 | ||
| 113 Компенсационные выплаты | 686,3 | 686,3 | 0 | ||
| 121 Социальный налог | 268,5 | 268,1 | 0,4 | ||
| 122 Социальные отчисления | 163,3 | 162,7 | 0,5 | ||
| 123 Взносы на обязательное страхование | 14,1 | 14,1 | 0 | ||
| 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 77,2 | 76,9 | 0,3 | ||
| 131 Оплата труда технического персонала | 1043 | 1043 | 0 | ||
| 135 Взносы работодателей по техническому персоналу | 99 | 98,6 | 0,6 | ||
| 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 408,9 | 408,8 | 0,1 | ||
| 149 Приобретение прочих запасов | 428,6 | 428,5 | 0,1 | ||
| 152 Оплата услуг связи | 673,5 | 673,3 | 0,2 | ||
| 154 Оплата аренды за помещение | 523,2 | 523,2 | 0 | ||
| 159 Оплата прочих услуг и работ | 2139 | 2138,5 | 0,4 | ||
| 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны | 790,1 | 790 | 0,1 | ||
| 169 Прочие текущие затраты | 50,9 | 50,8 | 0,1 | ||
| 002 | 000 | 159 Оплата прочих услуг и работ | 10284 | 10283,6 | 0,4 |
| 003 | 015 | 149 Приобретение прочих запасов | 104 | 103,5 | 0,5 |
| 159 Оплата прочих услуг и работ | 350 | 350 | 0 | ||
| 006 | 015 | 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов | 130 | 130 | 0 |
| ИТОГО | 24398 | 24392,7 | 5,3 |
Информация об исполнении бюджета КГУ «Отдел внутренней политики Жамыблского района СКО» Жамбылского района по доходам и расходам за 2017 год
Исполнение плана за 2017 год в сумме 20 млн. 921 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 20 млн. 911 тыс. тенге или 99,9%.
Руководитель отдела внутренней политики Бекпаева К.Ж.
Планирование бюджета КГУ «Отдел внутренней политики Жамбылского района Северо-Казахстанской области»
Основой бюджетной политикой на предстоящий трехлетний период являются важнейшие направления, обозначенные в Послании Президента страны народу Казахстана.
Бюджет Отдела внутренней политики Жамбылского района СКО на 2017-2019 годы разработан и утвержден в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан и решения Жамбылского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 26 декабря 2016 года №7/1 «О районном бюджете Жамбылского района на 2017-2019 годы».
Утвержденный бюджет Отдела внутренней политики Жамбылского района СКО на 2018 год составил 22903 тыс. тенге, в том числе:
на содержание государственного органа — 11203 тыс. тенге, в том числе:
на оплату труда и выплату социальных выплат 4 единицы государственных служащих и 2 единиц работников обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа — 11203 тыс.тенге;
- на программу «Услуги по проведению государственной информации» — 10700 тыс. тенге, в том числе:
- на программу «Реализация мероприятий в сфере молодежной практики» — 1000 тыс. тенге, в том числе:
Дата создания статьи: 05.04.2018 16:07
Дата обновления статьи: 11.03.2022 14:50
