2021 жылғы «Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» КММ бюджетінің орындалуы туралы ақпарат
2021 жылдың соңына «Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі" КММ 179565,4 мың теңге көлемінде бюджеттік қаражатты игерді, оның ішінде:
001 бюджеттік бағдарламаға сәйкес «Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Осы бағдарламаны іске асыру жоспары бойынша шығыстар 44359 мың теңгені құрайды, нақты шығыс 44357 мың теңгені құрайды. Бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарының орындалмауы нақты жүргізілген есеп айырысулар есебінен 2 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- 111 «Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу» ерекшелігі бойынша 0,045 мың теңге сомасында.
- 113 «Өтемақы төлемдері» ерекшелігі бойынша 0,041 мың теңге сомасында.
- 122 «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар» ерекшелігі бойынша 0,2 мың теңге сомасында
- 124 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар» ерекшелігі бойынша 1,1 мың теңге сомасында
- 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшелігі бойынша, 0,1 мың теңге сомасында
- 144 «Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу» ерекшелігі бойынша 0,015 мың теңге сомасында.
- 149 «Өзге де қорларды сатып алу» ерекшелігі бойынша 0,4 мың теңге сомасында.
- 152 «Байланыс қызметтеріне ақы төлеу» ерекшелігі бойынша 0,014 мың теңге сомасында.
- 159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша 0,048 мың теңге сомасында.
- 161 «Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар» ерекшелігі бойынша нақты шығыстарға сәйкес 0,1 мың теңге сомасында.
- 169 «Өзге де ағымдағы шығындар» ерекшелігі бойынша 0,0 мың теңге сомасында.
Тікелей нәтиженің сандық көрсеткіші-штат құрамы 14 адамнан тұрады, нақты қол жеткізілген сандық көрсеткіш 14 адамды құрайды. Тікелей нәтиженің келесі көрсеткіші кадрларды даярлау және қайта даярлау курстарына жіберілген қызметкерлер саны болып табылады, бұл көрсеткіш 2-ге тең.
Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша
Осы бағдарламаны іске асыру жоспары бойынша шығыстар 337 мың теңгені құрайды, нақты Шығыс 335,1 мың теңгені құрайды.
Бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарының орындалмауы нақты жүргізілген есеп айырысулар есебінен 1,9 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- 414 «Машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар сатып алу» ерекшелігі бойынша 1,9 мың теңге сомасында.
Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
004 «Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру»бюджеттік бағдарламасы бойынша
Осы бағдарламаны іске асыру жоспары бойынша шығыстар 1990 мың теңгені құрайды, нақты шығыс 1989,9 мың теңгені құрайды.
Бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарының орындалмауы нақты жүргізілген есеп айырысулар есебінен 0,1 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- 155 «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде қызметтерге ақы төлеу» ерекшелігі бойынша 0,1 мың теңге сомасында,
Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
005 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша
Осы бағдарламаны іске асыру жоспары бойынша шығыстар 12450 мың теңгені құрайды, нақты шығыс 12449,1 мың теңгені құрайды.
Бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарының орындалмауы 0,89 мың теңгені құрады.
Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
008 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша
Осы бағдарламаны іске асыру жоспары бойынша шығыстар 628 мың теңгені құрайды, нақты шығыс 627,3 мың теңгені құрайды.
Бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарының орындалмауы 0,7 мың теңгені құрады.
Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
009 «Мәдени демалыс жұмысын қолдау»бюджеттік бағдарламасы бойынша
Осы бағдарламаны іске асыру жоспары бойынша шығыстар 100866 мың теңгені құрайды, нақты шығыс 100866 мың теңгені құрайды.
Бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарының орындалмауы 0,0 мың теңгені құрады.
Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
014 «Аудандық деңгейде спорт жарыстарын өткізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша
Осы бағдарламаны іске асыру жоспары бойынша шығыстар 2616 мың теңгені құрайды, нақты шығыс 2612,2 мың теңгені құрайды.
Бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарының орындалмауы 3,8 мың теңгені құрады.
Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
015 «Облыстық жарыстарға қатысу үшін құрама командалар мүшелерін даярлау және олардың қатысуы» бюджеттік бағдарламасы бойынша
Осы бағдарламаны іске асыру жоспары бойынша шығыстар 5992 мың теңгені құрайды, нақты Шығыс 5992 мың теңгені құрайды.
Бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарының орындалмауы 0,0 мың теңгені құрады.
Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
113 «Төмен тұрған бюджеттік ұйымдарға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасы бойынша
Осы бағдарламаны іске асыру жоспары бойынша шығыстар 5437 мың теңгені құрайды, нақты Шығыс 5437 мың теңгені құрайды.
Бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарының орындалмауы 0,0 мың теңгені құрады.
Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша
Осы бағдарламаны іске асыру жоспары бойынша шығыстар 4900 мың теңгені құрайды, нақты шығыс 4900 мың теңгені құрайды.
Бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарының орындалмауы 0,0 мың теңгені құрады.
Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
2019 жылғы «Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының ішкі саясат бөлімі» КММ бюджетінің орындалуы туралы ақпарат
«Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының ішкі саясат бөлімі» КММ өз қызметін 2017 жылғы 23 қаңтардағы Ереже негізінде жүзеге асырады. «СҚО Жамбыл ауданының ішкі саясат бөлімі» КММ 2019 жылға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл аудандық мәслихатының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы №29/1 «Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне сәйкес әзірленді және бекітілді.
2019 жылдың соңына «СҚО Жамбыл ауданының ішкі саясат бөлімі» КММ 24392,7 мың теңге мөлшерінде бюджеттік ақшалай қаражатты игерді, оның ішінде:
«Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша мемлекеттік органды ұстауға - 13525,6 мың теңге, атап айтқанда:
- мемлекеттік органның техникалық қызмет көрсетуі мен жұмыс істеуін қамтамасыз ететін 4 бірлік мемлекеттік қызметшілердің және 2 бірлік қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге және әлеуметтік төлемдер төлеуге - 8498,4 мың теңге;
- «Міндетті сақтандыруға жарналар» ерекшелігі бойынша автокөлік иелерін міндетті сақтандыруға 14,1 мың теңге игерілді;
- «Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу» ерекшелігі бойынша құны 408,8 мың теңге АИ-92 бензині сатып алынды;
- «Өзге қорларды сатып алу» ерекшелігі бойынша автокөлік үшін қосалқы тауарлар, қағаз, кеңсе тауарлары, картридждер, аппараттық криптопровайдер құны 428,5 мың теңге сатып алынды;
- «Байланыс қызметтеріне ақы төлеу» ерекшелігі бойынша құны 673,3 мың теңге интернет және байланыс қызметтері төленді;
- «Үй-жайды жалға алу төлемі» ерекшелігі бойынша құны 523,2 мың теңге кеңсе үй-жайларын жалға алу бойынша қызметтер төленді;
- «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша банк қызметтері, Мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер, баннерлер дайындау бойынша қызметтер, картридждерді толтыру бойынша қызметтер, ақпараттық технологияларды техникалық қолдау қызметтері барлығы 2138,5 мың теңге сомасына төленді;
- «Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар» ерекшелігі бойынша Мемлекеттік қызметшілердің Петропавл және Қостанай қалаларына іссапарларына 790 мың теңге игерілді;
- «Өзге де ағымдағы шығындар» ерекшелігі бойынша экология үшін жарналар, автомобильді техникалық тексеру қызметтері, нотариустың қызметтері барлығы 50,8 мың теңгеге төленді;
- «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша — 10284 мың теңге;
- Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша құны 10283,6 мың теңге мемлекеттік және орыс тілдерінде газет шығару бойынша қызметтер төленді.
«Жастар практикасы саласындағы іс-шараларды іске асыру» бағдарламасы бойынша - 453,5 мың теңге, оның ішінде:
- «Өзге де қорларды сатып алу» ерекшелігі бойынша құны 103,5 мың теңге спорттық спартакиаданы өткізуге арналған фотокристалдар мен сыйлық пакеттері сатып алынды;
- «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша құны 350 мың теңге спорттық спартакиадаға баннерлер дайындалды және сатып алынды;
- «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасына - 130 мың теңге;
- «Машиналар, жабдықтар, құралдар сатып алу» ерекшелігі бойынша құны 130 мың теңге ноутбук сатып алынды;
2019 жылы жоспардың орындалуы 24 млн. 398 мың теңге сомасында, нақты орындалуы 24 млн. 392 мың теңгені немесе 99,9%-ды құрады.
| Бағдарлама | Кіші бағдарлама | Ерекшелігі | Жоспар | Факт | Ауытқу |
| 001 | 011 | 111 Еңбекке ақы төлеу | 449,7 | 449,7 | 0 |
| 113 Өтемақы төлемдері | 92 | 92 | 0 | ||
| 121Әлеуметтік салық | 27,5 | 27,1 | 0,5 | ||
| 122 Әлеуметтік аударымдар | 15,8 | 15,8 | 0 | ||
| 124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 8 | 7,5 | 0,5 | ||
| 131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 442 | 442 | 0 | ||
| 135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 40 | 40 | 0 | ||
| 015 | 111 Еңбекке ақы төлеу | 4611 | 4610,9 | 0,1 | |
| 112 Қосымша ақшалай төлемдер | 428,4 | 428,4 | 0 | ||
| 113 Өтемақы төлемдері | 686,3 | 686,3 | 0 | ||
| 121 Әлеуметтік салық | 268,5 | 268,1 | 0,4 | ||
| 122 Әлеуметтік аударымдар | 163,3 | 162,7 | 0,5 | ||
| 123 Міндетті сақтандыруға арналған жарналар | 14,1 | 14,1 | 0 | ||
| 124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 77,2 | 76,9 | 0,3 | ||
| 131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 1043 | 1043 | 0 | ||
| 135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 99 | 98,6 | 0,6 | ||
| 144 Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 408,9 | 408,8 | 0,1 | ||
| 149 Өзге де қорларды сатып алу | 428,6 | 428,5 | 0,1 | ||
| 152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 673,5 | 673,3 | 0,2 | ||
| 154 Үй-жайды жалға алу төлемі | 523,2 | 523,2 | 0 | ||
| 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 2139 | 2138,5 | 0,4 | ||
| 161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 790,1 | 790 | 0,1 | ||
| 169 Өзге де ағымдағы шығындар | 50,9 | 50,8 | 0,1 | ||
| 002 | 000 | 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 10284 | 10283,6 | 0,4 |
| 003 | 015 | 149 Өзге де қорларды сатып алу | 104 | 103,5 | 0,5 |
| 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 350 | 350 | 0 | ||
| 006 | 015 | 414 Машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар сатып алу | 130 | 130 | 0 |
| Барлығы | 24398 | 24392,7 | 5,3 |
Мақаланы құрған күні 05.04.2018 16:07
Мақаланы жаңартқан күні 11.03.2022 14:50
